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|2.5 | |2.5 | ||
|Wurden die Kompetenzen und Pflichten zwischen Wartungspersonal und eigenem Personal eindeutig schriftlich | |Wurden die Kompetenzen und Pflichten zwischen Wartungspersonal und eigenem Personal eindeutig schriftlich fixiert, insbesondere die Gebundenheit der Wartungsfirma an Weisungen des Auftraggebers? | ||
fixiert, insbesondere die Gebundenheit der Wartungsfirma an Weisungen des Auftraggebers? | |||
|... Ja | |... Ja | ||
|... Nein | |... Nein | ||
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|2.10 | |2.10 | ||
|Wurden Unterauftragsverhältnisse ausgeschlossen bzw. Unterauftragnehmer sowie die von ihnen auszuführenden | |Wurden Unterauftragsverhältnisse ausgeschlossen bzw. Unterauftragnehmer sowie die von ihnen auszuführenden Teilaufgaben schriftlich und eindeutig benannt? | ||
Teilaufgaben schriftlich und eindeutig benannt? | |||
|... Ja | |... Ja | ||
|... Nein | |... Nein | ||
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|2.16 | |2.16 | ||
|Wurden Vereinbarungen zur Änderung wesentlicher Vertragsbestandteile getroffen, insbesondere bei Änderungen | |Wurden Vereinbarungen zur Änderung wesentlicher Vertragsbestandteile getroffen, insbesondere bei Änderungen des Verfahrens oder der technischen und organisatorischen Maßnahmen? | ||
des Verfahrens oder der technischen und organisatorischen Maßnahmen? | |||
|... Ja | |... Ja | ||
|... Nein | |... Nein | ||
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|3.2 | |3.2 | ||
|Sind die abgeleiteten technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Beherrschung der durch die Wartung | |Sind die abgeleiteten technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Beherrschung der durch die Wartung außerhalb der Daten verarbeitenden Stelle entstehenden Risiken geeignet und angemessen? | ||
außerhalb der Daten verarbeitenden Stelle entstehenden Risiken geeignet und angemessen? | |||
|... Ja | |... Ja | ||
|... Nein | |... Nein | ||
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|3.3 | |3.3 | ||
|Wurden im Falle hohen oder sehr hohen Schutzbedarfs der zu verarbeitenden Daten besondere technische und | |Wurden im Falle hohen oder sehr hohen Schutzbedarfs der zu verarbeitenden Daten besondere technische und organisatorische Maßnahmen bei der Wartung umgesetzt? | ||
organisatorische Maßnahmen bei der Wartung umgesetzt? | |||
|... Ja | |... Ja | ||
|... Nein | |... Nein | ||
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|3.13 | |3.13 | ||
|Wird bei einer Fernwartung der Aufbau der Verbindung vom Auftraggeber veranlasst? Kann er die Verbindung | |Wird bei einer Fernwartung der Aufbau der Verbindung vom Auftraggeber veranlasst? Kann er die Verbindung jederzeit abbrechen? | ||
jederzeit abbrechen? | |||
|... Ja | |... Ja | ||
|... Nein | |... Nein | ||
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|4.3 | |4.3 | ||
|Wird die Einhaltung der vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Wartungsfirma vom | |Wird die Einhaltung der vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Wartungsfirma vom Auftraggeber regelmäßig und umfassend kontrolliert? | ||
Auftraggeber regelmäßig und umfassend kontrolliert? | |||
|... Ja | |... Ja | ||
|... Nein | |... Nein |